Metryka dokumentu
Organ wytwarzający:
Rektor
Opublikowane przez:
Wioletta Filar-Figlarska
Data wytworzenia:
19 maja 2025
Data opublikowania:
23 May 2025
Status:
Obowiązuje
Zarządzenie Nr 20 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu działania kontroli zarządczej w AMKP
Załącznik Nr 1 do Regulamin kontroli funkcjonalnej
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 20 Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kadra
Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 20 Kwestionariusz samooceny Kontroli zarządczej Pracownicy
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20 Wzór oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20 Zasady zarządzania ryzykiem
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 20 – Formularz analizy ryzyka